通知公告

湖南省长沙市地方海事局2016年部门决算

日期:2017-09-22 23:01来源:长沙市地方海事局 浏览次数:
        第一部分   长沙市地方海事局概况
    (一)部门职能职
    (1)承担全市水上交通安全监督管理职责。负责辖区内12条河流、573公里通航水域水上通航环境与通航秩序管理,组织实施水上巡逻、船舶安全检查和水上交通管制,审核水上水下施工安全技术状况,划定锚地和禁航水域,发布航行通告和警告,调查处理水上交通事故。
    (2)承担全市水路运输市场管理职责。负责全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、砂石市场、船舶交易建造市场的管理;对辖区36家水运企业、25家水路运输服务企业及营运船舶实施行政管理,审核发放水路运输许可证和船舶营运证,监督市场秩序;组织协调水路战备运输和防汛抢险工作。
    (3)承担船舶、船员管理职责。负责辖区内船舶登记和船舶国籍证书的行政许可;负责二、三类船员和其他工作人员适任资格考试和发证管理;负责辖区船舶、水上设施、船用产品的营运检验,船舶图纸审核及建造技术审核。
    (4)承担港口、码头管理职责。负责对长沙港霞凝、新康、铜官、客运港区等4大客货港区的港口码头建设和经营实施行政管理;对全市24.25公里港口岸线、水域使用权进行审核;对7个港口作业区、20个客货码头、6个砂石基地码头实施安全监督;调查处理港口生产、设备事故。
    (5)承担辖区内地方航道管理职责。负责湘江、浏阳河、捞刀河等12条内河航道的建设、养护和管理,组织实施等级航道建设和维护性工程,设置和维护除军用航标和渔业航标以外的航标和助航标志,管理和发布航道公告;监督航道水域施工。
    (6)承担水路交通规费征收与稽查职责。根据国家和省里规定的范围、标准,依法征收水路交通规费。
    (7)承担辖区渡运管理职责。负责对全市63道渡口、81艘渡船、125名渡工和签单员进行管理。
    (8)承担枢纽通航调度管理职责。负责湘江长沙综合枢纽通航调度管理,受理船舶的过闸申请,编排船舶过闸次序,维护过闸安全,管理待闸锚地和禁航水域。
    (9)承担船舶防污染及水上应急救援职责。负责船舶防污染监督管理,组织水上搜救、承担水上应急工作,制定并组织实施水上搜救应急预案,组织协调全市通航水域重大水上搜救、沉船沉物打捞、船舶防抗灾害性天气以及防治船舶大面积污染的预防和应急处置。
     (二)部门决算单位构成
       纳入2017年部门决算编报范围的单位包括长沙市地方海事局本级及长沙县地方海事处、望城县地方海事处、浏阳市地方海事处、宁乡县地方海事处、长沙霞凝港海事处及湘江枢纽海事处六个派出机构。
第二部  2016年度部门收支决算情况
    (公开表格附后)
第三部分  长沙市地方海事局2016年度部门决算情况说明
    1、长沙市地方海事局2016年度收入支出决算总体情况说明
    长沙市地方海事局2016年收入决算6705.9万元,为财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款。2016年支出决算6705.9万元,与2015年相比增加了2008万元,增长了42.7%
    2、长沙市地方海事局2016年度收入决算情况说明
    长沙市地方海事局2016年度收入决算为财政拨款收入,包括:节能环保收入6万元,占总收入的0.1%;城乡社区收入1329.27万元,占总收入的19.8%;交通运输收入5363.63万元,占总收入的80%;资源勘探信息等收入3万元,占总收入的0.04%;商业服务业等收入4万元,占总收入的0.06%。
    3、长沙市地方海事局2016年度支出决算情况说明
    长沙市地方海事局2016年度支出决算为6705.9万元,其中基本支出3255.5万元,占全年支出的48.5%;项目支出3450.4万元,占全年支出的51.5%;;
    4、长沙市地方海事局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:
    长沙市地方海事局2016年收入决算6705.9万元,为财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款。2016年支出决算6705.9万元,与2015年相比增加了2008万元,增长了42.7%
    5、长沙市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
长沙市地方海事局财政拨款本年支出数6705.9万元,比上年决算数增加了2008.6万元,比上年决算数增加42.7%。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
长沙市地方海事局2016年度支出决算为6705.9万元,其中基本支出3255.5万元,项目支出3450.4万元。包括:节能环保支出6万元,占总支出的0.1%;城乡社区支出1329.27万元,占总支出的19.8%;交通运输支出5363.63万元,占总支出的80%;资源勘探信息等支出3万元,占总支出的0.04%;商业服务业等支出4万元,占总支出的0.06%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    长沙市地方海事局2016年财政拨款收入年初预算为4154.3万,支出决算为6705.9万,完成年初预算161.4%。决算大于预算的主要是:一是年中追加安排2014—2016年基本工资及津补贴标准调整补发;发放职工住房补贴;二是部分项目是是年初未申请财政预算,因工作需要,年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中:
    (1)城乡社区支出(项),年初没有申请财政拨款预算,后因工作需要,年中追加安排财政拨款预算,支出决算1329万元,主要用于湘江趸船整治支出;“造绿城市”建设,拆除我局办公区域围墙工程款等。
    (2)交通运输支出,年初预算4154.3万元,支出决5363.8万元,完成年初预算129%,主要原因是用于职工2014-2016年基本工资及津补贴标准调整补发,增加的职工社保及住房公积金,发放职工住房补贴等。
    (3)资源勘探信息等支出(项)3万元、商业服务业等支出(项)4万元、节能环保支出(项)6万元,共计13万元,年初没有申请财政拨款预算,后因工作需要,年中追加安排财政拨款预算,支出决算13万元,主要用于湘江航运污染防治,水上应急处置建设资金。
    6、关于长沙市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    长沙市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费为2838.8万元,占基本支出的87.2%,其中工资福利支出为2167.8万元,占基本支出的66.59%;对个人和家庭的补助为671万元,占基本支出的20.6%。公用经费为370.4万元,占基本支出的11.38%,其他资本性支出46.1万元,占基本支出的1.43%。
    7、关于长沙市地方海事局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
长沙市地方海事局2016年度“三公”经费总额86.2万元,比2015年度决算减少1.47万元,降低1.67%,比2016年年初预算减少46.8万元。其中公务接待费3.5万元,比年初预算减少56万元,比2015年决算略少;因公出国(境)费用5万元,年初预算为5万元,2015年没有因公出国费用;公务用车运行维护费77.6万元,比2015年决算减少6.5万元。主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2016年“三公”经费预算下降35.18%。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    长沙市地方海事局2016年度无公务用车购置数,实施了公务用车制度改革后,共保留公务用车19台,其中一般公务用车9台、一般执法执勤用车8台,特种专业技术用车2台。2016年度国内公务接待15批次,国内公务接待人次225人(包含陪同人员)。出国人数1人,组团1个。
    8、关于长沙市地方海事局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市地方海事局2016年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
    9、其他重要事项
    (一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出370万元,比2015年增加81万元,增长28%。主要原因是2016年增加了委托业务,购置专用材料款等。
    (二)政府采购支出情况。。本部门2016年度政府采购支出总计592.3万元,其中:政府采购货物支出107.9万元、政府采购工程支出79.9万元、政府采购服务支出404.5万元。
    (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车中6辆,主要是2016年底我局公务用车制度改革中因公车改革的文件批复未下及资产清查中待核销的车辆仍在帐上未办理核销手续;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效情况的说明。
    2016年我局在党组班子带领下,全局干部职工,以保安全、促发展、惠民生为根本任务,团结干事,积极作为,务实奋进,突出抓好水上安全保障体系建设,开展专项整治,改善了湘江水域环境,规范行业管理,促进了水运经济发展对照年初绩效考核目标任务,狠抓工作落实,加强预算收支管理,不断建立健全内部管理机制,理顺和加强内部管理流程,严格按照年初预算执行,确保专款专用,促使财政资金得到了有效监管,较好地完成了年初确定的各项工作任务,确保我局各个部门、各项工作稳定、有序进开展,圆满完成了年度设定的各项绩效目标。
第四部分  名词解释
    1、财政拨款收入:指长沙市财政当年拨付的资金。
    2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
    3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
    4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
 
    附件:湖南省长沙市地方海事局2016年决算附表
 
 
 
 
 
 
2017年9月14日
 
 
 
 
 
 
 
 
  
部门决算相关信息统计表
财政拨款收入支出决算批复表
收入决算批复表
收入支出决算批复表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
支出决算批复表